一、 单位基本职能及主要工作
公安机关的主要职能及工作是维护国家安全；保护人民的生命、财产安全；打击查处违法犯罪，加强道路交通、消防、治安管理，确保社会长治久安。2018年度我局将紧紧团结在县委、县政府周围，以“十九大”、十九届一中全会等系列会议精神为指导，立足公安本职工作，以打黑除恶等专项行动为抓手，着实净化社会环境，维护黑水的长治长安。
二、部门概况
黑水县公安局总编制149名，其中：行政编制136名，工勤13名。在职人员总数172人，其中：行政人员138人；退休人员34人。
黑水县公安局下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，派出机构18个，内设机构13个。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
县公安局2018年收入预算2599.51万元，其中一般公共预算拨款收入2599.51万元，占总收入数的100%；政府性基金拨款收入无。
（二）支出预算情况
黑水县公安局2018年支出预算2599.91万元，其中：基本支出2565.01万元，占总收收入的98.65%，项目支出34.9万元，占总收入的1.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
黑水县公安局2018年度财政拨款收入总预算2599.51万元，收入包括：本年一般公共预算收入2599.51万元；政府性基金拨款收入无；2018年预算支出共计2599.51万元，具体包括：公共安全支出1946.41万元、社会保障和就业支出345.34万元、医疗卫生和计划生育支出115.24万元、住房保障支出192.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
黑水县公安局2018年一般公共预算当年拨款收入2599.51万元，比2017年预算拨款收入2360.13万元增加了239.78万元，主要是人员及人员工资等调整，导致人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1946.41万元，占总拨款支出的74.86%；社会保障和就业支出345.34万元，占总拨款支出的13.28%；医疗卫生和计划生育支出115.24万元，占总拨款支出的5.92%；住房保障支出192.51万元，占总拨款支出的7.41%。
（三）一般公共预算当年拨款集体使用情况
1、公共安全支出（科目代码2040201）：2018年预算数1946.41万元，主要用于一是保障公安民警及辅警人员的工资、津补贴、社会保险等人员经费支出；二是确保公安机关正常运转的行政运行经费等开支，如水电费费、办公费等商品服务支出。
2、社会保障和就业支出（科目代码20805）：2018年预算数345.34万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出246.67万元和机关事业单位职业年金缴费支出98.67万元。
3、医疗卫生和计划生育支出（科目代码21011）：2018年预算数115.24万元，主要用于行政单位医疗(2101101)86.33万元和公务员医疗补助（2101103）28.91万元。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数192.51万元，主要用于为在职职工纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
黑水县公安局2018年一般公共预算基本支出2564.61万元，其中：人员经费2230.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。公用经费334.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
黑水县公安局2018年“三公”经费财政拨款预算数34.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.56万元，公务用车购置及运行维护费28万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平，0增长。
（二）公务接待费较2017年预算3万元，增加了118.67%。主要原因为因2018年公安业务需要，打黑险恶、禁毒等多项专项行动的持续开展，此项经费需求增加。2018年公务接待费用于上级单位的检查及协助办案人员生活及住宿开支等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增加12%。原因为一是车辆越发陈旧，燃油费及维修费等将增加；二是专项行动的增加，车辆使用率提高，导致耗费增加。
单位现有公务用车44辆，其中一般公务用车8辆，执法执勤用车36辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费28万元，主要用于8辆一般公务用车，主要用于车辆燃油费及维修维护等。
八、政府性基金预算支出情况说明
黑水县公安局2018年度无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年黑水县公安局机关运行经费财政拨款预算为334.31万元，比2017年预算306.38万元增加27.93万元，增加9.12%。
（二）政府采购情况
2018年暂未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，黑水县公安局共有车辆36辆，无单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年34.9专项经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款34.9万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
