一、 单位基本职能及主要工作
黑水县电视台负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。
二、部门概况
黑水县广播电视台部门内设8个股室，分别为办公室、总编室、采访部、专题部、编辑制作部、通联外宣部、民族语言译制部、技术部。
黑水县广播电视台总编制15名。其中：在职事业人员14人。退休7人。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
黑水县广播电视台2018年收入预算164万元，其中一般公共预算拨款收入164万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%
（二）支出预算情况
黑水县广播电视台2018年支出预算164万元，其中：基本支出164万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
黑水县广播电视台财政拨款收入总预算164万元，收入包括：本年一般公共预算收入164万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：（1）工资福利支出1321213.00元，其中：基本工资349728.00元,津贴补贴153642.00元,其他社会保障缴费120864.00元,绩效工资428028.00元，机关事业单位基本养老保险缴费192108.00元,职业年金缴费76843.00元；（2）商品和服务支出164240.00元，其中：办公费14000元,水费910.00元,电费9240.00元，邮电费11480.00元,差旅费69370.00元,培训费7000元，公务接待费2240.00元。公务用车运行维护费50000.00元；（3）对个人和家庭的补助支出153565.00元，其中：生活补助5460.00元，医疗费9800.00元，住房公积金138305.00元；
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
黑水县广播电视台2018年部门预算收入总数164万元，较2017年部门预算收入总数139.6万元增加15%；主要是新近两人，调入1人。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出111.09万元，占总支出67.75%；其他社会保障费支出2.6万元，占总支出1.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.21，占总支出11.71%；机关事业单位职业年金缴费支出7.68万元，占总支出4.68%；医疗卫生9.5万元，占总支出 5.8%；住房保障金13.83万元，占总支出8.43 %。
（三）一般公共预算当年拨款集体使用情况
1. 一般公共服务（类）电视台（款）事业运行（项）:2018年预算数为123.19万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、培训费、医疗费等日常公用经费。2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为19.21万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数为7.68万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为13.83万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
黑水县广播电视台2018年一般公共预算基本支出164万元，其中： 人员经费147.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金。 公用经费16.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
黑水县广播电视台2018年“三公”经费财政拨款预算数5.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2240万元，公务用车购置及运行维护费50000万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算无变化。
（二）公务接待费较2017年预算下降7%。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。
单位现有公务用车1辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明 黑水县广播电视台2018年政府性基金预算支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年安排公务用车运行维护费50000万元，用于1辆公务用车，主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、洗车费、停车费、等方面支出。
无
（二）政府采购情况
2018年黑水县广播电视台安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况 截至2017年底，黑水县广播电视台共有车辆3辆.其中：1辆生产用皮卡车、1辆待报废五菱面包车、1辆越野车。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
