一、 单位基本职能及主要工作
交通运输局是黑水县负责全县道路旅客运输（含旅游客运、出租客运）、货物运输、装卸搬运和民间运输（含小型机动、非机运车船和人力板车的运输）、车船维修检测、运输服务等行业管理；培育和管理全县道路运输市场；组织协调关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输；公路交通基础设施建设、养护和管理；负责全县交通基础设施建设市场的管理；指导乡镇公路建设、养护和管理；组织指导重点交通工程建设的实施。负责全县汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责道路运输从业人员资格管理；负责全县公路路政、运政、水上交通安全监督及检审的行业管理政府的政府组成部门。
二、部门概况
交通运输局总编制19名，其中：行政编制7名，工勤4名。在职人员总数18人，其中：行政人员15人；退休人员13人。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
交通运输局2018年收入预算309.0452万元，其中一般公共预算拨款收入309.0452万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%
（二）支出预算情况
交通运输局2018年支出预算309.0452万元，其中：基本支出309.0452万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
交通运输局财政拨款收入总预算309.0452万元，收入包括：本年一般公共预算收入309.0452万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：教育支出0.9万元、社会保障和就业支出56.7965万元、住房保障支出21.6137万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
交通运输局2018年一般公共预算当年拨款309.0452万元，比2017年预算减少166.7548万元，主要是项目支出200万元未纳入预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出0.9万元，占0.03%；社会保障和就业支出56.7965万元，占18.4%；住房保障支出21.6137万元，占7%
（三）一般公共预算当年拨款集体使用情况
1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2018年预算数0.9万元，主要用于职工培训费用支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数3.2291万元，主要用于工伤、失业及残疾人保障金支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018年预算数11.5558万元，主要用于职业年金缴费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2018年预算数28.8895万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 2018年预算数11.6573万元，主要用于离休人员工资支出。
6、城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 2018年预算数116.351万元，主要用于行政单位人员基本支出。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）: 2018年预算数23.2702万元，主要用于事业人员基本支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数21.6137万元，主要用于职工住房公积金保障支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
交通运输局2018年一般公共预算基本支出309.0452万元，其中：人员经费234.3572万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费74.6880万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算数23.088万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.088万元，公务用车购置及运行维护费20万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。
（二）公务接待费较2017年预算减少1%。主要原因严格执行厉行节约，2018年公务接待费用于开展农村公路建设公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算20万元。原因为单位共有公务用车2辆。2017年安排公务用车运行维护费20万元。主要用于车辆燃油费、维修费等方面支出。
单位现有公务用车2辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费20万元，用于2辆公务用车，主要用于车辆燃油费、维修费等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
交通运输局2018年政府性基金预算支出0万元。
（一）机关运行经费
2018年交通运输局机关运行经费财政拨款预算为74.688万元，比2017年预算增加1.888万元，增加2.6%。，人员增加，人头经费增加。
（二）政府采购情况
2018年安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，交通运输局预算单位共有车辆5辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）:反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
